Socialnämnd begär rätt att överskrida årets budget

Social- och funktionsstödsnämnden i Karlskrona vill att kommunfullmäktige medger att nämnden får överskrida 2026 års ekonomiska ram med upp till 8 miljoner kronor. Samtidigt godkänner nämnden delårsuppföljningen per augusti 2026 och skärper uppföljningen av ekonomin.

Förslag till beslut om ramöverskridande

Efter beredning i arbetsutskottet föreslår Social- och funktionsstödsnämnden att kommunstyrelsen, och därefter kommunfullmäktige, ska ta ställning till ett ramöverskridande. I protokollet anges att nämnden vill att fullmäktige ska "medge att social- och funktionsstödsnämnden får överskrida 2026 års tilldelade ekonomiska ram med maximalt med 8 mnkr".

Det handlar om en framställan uppåt i organisationen. Själva beslutet om att överskrida budgetramen kan bara fattas av kommunfullmäktige efter beredning i kommunstyrelsen.

Beslut i nämnden

För nämndens egen del är flera beslut definitiva. Social- och funktionsstödsnämnden har beslutat "att godkänna delårsuppföljningen per augusti 2026" och "att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen och revisionen".

Genom ett tilläggsyrkande beslutade nämnden också att nämnden och förvaltningen ska "noggrant följer upp och analyserar orsakerna till underskottet" samt "skyndsamt vidtar de åtgärder som krävs för att få kontroll över den ekonomiska situationen".

Kostnader och besparingsarbete

I den tillhörande sammanfattningen från förvaltningen beskrivs redan genomförda åtgärder. Förvaltningen skriver att man tagit ett "omtag avseende externa placeringar" och intensifierat arbetet med uppdrag i Plan för handling. Dessa insatser bedöms ge hållbara kostnadsminskningar på sikt.

Trots detta bedömer förvaltningen att "ytterligare åtgärder inte kan genomföras för att täcka underskottet som beräknas uppstå 2026". Därför anses ett ramöverskridande på upp till 8 miljoner kronor nödvändigt för året.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att kommunstyrelsen tar ställning till nämndens framställan om att få överskrida budgetramen. Därefter lämnar kommunstyrelsen sitt förslag vidare till kommunfullmäktige.

Först när kommunfullmäktige har fattat beslut kan ett formellt medgivande om ramöverskridande träda i kraft. Till dess gäller den ordinarie ekonomiska ramen för 2026.

Social- och funktionsstödsnämnden och dess förvaltning har samtidigt i uppdrag att snabbt fördjupa analysen av underskottet och att vidta de åtgärder som krävs för att stärka kontrollen över ekonomin.